|
|
Faktúra |
213
|
Telefónne poplatky
|
270,44 |
s DPH |
|
14/2021
|
10.07.2024 |
Slovenske Telekomun.a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ZsEZ |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
Nákup liekov
|
388,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
Oprava vody a obkladov
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
REKRA - Kramár René |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
Balíček Naša Strava.skMINI-SKLAD
|
22,80 |
s DPH |
|
03/2023
|
09.07.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
Čistiace a hyg. potreby
|
591,12 |
s DPH |
|
09/2022
|
08.07.2024 |
HAGLEITNER HYGIENE Slovensko s.r.o Brati |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
Čistiace a hyg. potreby
|
666,85 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
FEMIRA FARBY LAKY |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
Tlačiarenské služby /pošt.poukážky/
|
13,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovenska pošta a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
Mixér, ventilátor
|
95,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
MIKRA-Milan Kramar |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Služby-práčovňa
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
Potraviny
|
888,92 |
s DPH |
|
3/2009
|
02.07.2024 |
KAMEA, Ing. Slachta |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Rohože
|
66,77 |
s DPH |
|
8/2017
|
02.07.2024 |
Elis Textílie Care SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Potraviny
|
479,73 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
Potraviny
|
553,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
HOLDY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
Potraviny
|
682,30 |
s DPH |
|
3/2009
|
02.07.2024 |
KAMEA, Ing. Slachta |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
Potraviny
|
484,17 |
s DPH |
|
1/2009
|
02.07.2024 |
MAAN s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
Objednávka |
29-40
|
Kniha objednávok 06 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
RC Vráble |
Mgr. Jozef Veselovský |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
RC Vráble |
Mgr. Jozef Veselovský |
poverený riaditeľ RC Vráble |
|
26.06.2024 |
|
|
Zmluva |
9/24
|
Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
RC Vráble |
Mgr. Jozef Veselovský |
poverený riaditeľ RC Vráble |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129-165
|
Kniha faktúr 05 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
RC Vráble |
Mgr. Jozef Veselovský |
riaditeľ |
|
14.06.2024 |
