|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
154,54 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
Spotrebný materiál
|
458,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Miloš Kozolka |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
Nákup liekov
|
104,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
Služby 10/24
|
82,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Elis Textíle Care SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
Nákup liekov
|
55,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
Služby práčovňa
|
131,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
BIOTY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
Služby technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Eva Cíbiková |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
Nájomné 10/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
Kancelárske potreby
|
63,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
telekom. služby 10/24
|
242,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
Elektrina
|
874,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
Vodné-stočné
|
445,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
Nákup liekov
|
121,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
Poplatok za kópie
|
86,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
Nájomné 10/24
|
67,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
plyn 11/24
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
Výkon zodpoved. osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
Spotrebný materiál
|
153,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
EDMA SK, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
Hygien. potreby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Metro Cash Carry SR s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
Eletrická teplovz.pec H90
|
1 053,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
15.11.2024 |