|
|
Faktúra |
389
|
Stravné poukážky
|
372,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
414
|
Údržb. materiál
|
376,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
NOVID spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
vodné stočné
|
412,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
Potraviny
|
90,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
čistenie kanalizácie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AB KRTKOVANIE s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
služba PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Eva Cíbiková |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
čistenie kanalizácie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AB KRTKOVANIE s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
Športové potreby
|
1 356,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
aSc Agenda
|
289,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ASC APPlied Software Consultants, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
Školské učebnice
|
50,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
Servis IT
|
91,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Peter Kročka |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny
|
94,09 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
Potraviny
|
154,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
HSH s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
Výkon zodpovednej osoby 12/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Kancelárske, školské potreby
|
376,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
Služby práčovňa
|
87,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
BIOTY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
Telekom. služby
|
257,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Elektrina
|
874,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
služba 11/24
|
66,77 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Elis Textíle Care SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
úradne meranie spotreby
|
361,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |