|
|
Faktúra |
292
|
Nájom kopírov. stroja
|
67,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
Výkon zodpoved. osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
Plyn 10/24
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Elektrina 10/24
|
874,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ZsEZ |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
telekom. služby 09/24
|
276,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
vodné stočné
|
491,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Mini sklad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
kancelárske potreby
|
125,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Nákup liekov
|
319,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
čistiace a dezinf. prostriedky
|
214,34 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
EDMA SK, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
Potraviny
|
121,20 |
s DPH |
|
16/2006
|
27.09.2024 |
HSH s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Potraviny
|
78,30 |
s DPH |
|
02/2023
|
27.09.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Potraviny
|
64,36 |
s DPH |
|
02/2023
|
27.09.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Potraviny
|
77,29 |
s DPH |
|
02/2023
|
27.09.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Potraviny
|
977,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
Potraviny
|
332,18 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
HOLDY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Potraviny
|
390,87 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
Potraviny
|
154,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
HSH s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
Nákup stravných poukážok
|
1 686,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ACCOR Services Slovakia s.r.o |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
157,90 |
s DPH |
8831967207
|
|
24.09.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
07.10.2024 |