|
Zmluva |
2/25
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Reedukačné centrum |
RC Vráble |
Mgr. Jozef Veselovský |
riaditeľ |
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Nájomná zmluva č. 07/2025
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Gymnázium |
RC Vráble |
Mgr. Jozef Veselovský |
riaditeľ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
Aut. práčka Samsung
|
449,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
FAST PLUS, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
IT služby softveru
|
108,00 |
s DPH |
45
|
|
10.10.2024 |
IVES Košice |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
čistiace a dezinf. prostriedky
|
214,34 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
EDMA SK, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
Poistenie zodpovednosti
|
44,11 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
drobný nákup
|
197,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
SONETA s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Služby technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Eva Cíbiková |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
Spotrebný materiál
|
24,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BITCOMP Zoltán Bako |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
Knihy učebnice
|
84,50 |
s DPH |
24394
|
|
10.10.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Knihy učebnice
|
135,20 |
s DPH |
24394
|
|
10.10.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
Knihy učebnice
|
308,75 |
s DPH |
24394
|
|
10.10.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
Servis IT
|
150,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Peter Kročka |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
Servis IT
|
94,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Peter Kročka |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
Revízia plynových spotrebičov
|
1 348,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
NOVID spol. s r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Služby práčovňa
|
189,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BIOTY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
telekom. služby 09/24
|
276,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
Služby práčovňa
|
80,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BIOTY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku, 95201 Vráble 613 |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Nákup liekov
|
319,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Dr.Max 175 s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
kancelárske potreby
|
125,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |