|
|
Faktúra |
287
|
telekom. služby 09/24
|
276,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny
|
365,68 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
HOLDY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
Plyn 10/24
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny
|
535,23 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
Potraviny
|
744,45 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
KAMEA, Ing. Slachta |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
Potraviny
|
657,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
KAMEA, Ing. Slachta |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
Maliarske, natieračské práce
|
8 927,42 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
JUMA Nitra s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
Stravné poukážky
|
372,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Elektrina
|
874,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Kancelárske, školské potreby
|
376,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Športové potreby
|
1 356,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
Softvér
|
45,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Mibuelo, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
Služby práčovňa
|
87,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
BIOTY s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
úradne meranie spotreby
|
361,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Potraviny
|
32,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
376
|
služba 11/24
|
66,77 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Elis Textíle Care SK s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
Telekom. služby
|
257,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
Potraviny
|
37,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Potraviny
|
90,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Bitunok Mojmírovce REFKA, s.r.o. |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny
|
91,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
KAMEA, Ing. Slachta |
Reedukačné centrum , Kpt. Nalepku 613, 95201 Vráble |
|
|
|
20.12.2024 |